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瑞安市人民法院2019年部门预算

信息来源:市法院 发布日期:2019-02-22 字体:[ ]

一、 单位概况

瑞安市人民法院成立于1950年6月,现址位于瑞安市安阳街道隆山东路551号。现有在编干警205人(其中行政编制175人,事业编制30人)。

设有刑事审判庭、少年法庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、金融审判庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行庭、执行实施科、执行监督科、政治处、办公室、研究室、审判管理办公室、司法行政科、司法警察大队等内设机构19个,另设立塘下、马屿、陶山三个人民法庭。

2018年共受理各类案件34317件,办结35129件,同比上升1.09%和4.21%,收、结案数量均位居全省基层法院第7位,收结案数量再创历史新高。一线法官人均结案440.21件,高出全省法院平均值84.62件。主要办案质量、效率、效果指标,继续位居温州基层法院前列。

(一)主要职能

瑞安市人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,对市人大代表大会及共常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

(1)依法受理、审判法律规定由市人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(2)受理本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的生效裁判,进行再审。

(3)依法行使司法执行权和司法决定权,即执行本院发生法律效力具有给付内容或履行一定行为的判决书、裁定书、调解书和行政单位申请非诉行政执行案件。

(4)对有关法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(5)在业务工作中开展法律宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。

(6)承办其他应由本院负责的工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,瑞安市人民法院部门预算即法院本级预算。


二、瑞安市人民法院2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于瑞安市人民法院2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,瑞安市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、国有资本经营预算收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。瑞安市人民法院2019年收支总预算8512.86万元。

(二)关于瑞安市人民法院2019年收入预算情况说明

瑞安市人民法院2019年收入预算8512.86万元,其中:一般公共预算拨款收入8512.86万元,占100 %;政府性基金收入0万元,占0 %;专户资金0万元,占0 %;上年结转0万元,占0 %。

(三)关于瑞安市人民法院2019年支出预算情况说明

  瑞安市人民法院2019年支出预算8512.86万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出7465.07万元、科学技术支出50万元、社会保障和就业支出663.05万元、住房保障支出334.74万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出5283.33万元,日常公用支出1160.25万元,项目支出2069.28万元。

(四)关于瑞安市人民法院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安市人民法院2019年财政拨款收支总预算8512.86万元。包括:一般公共预算拨款收入8512.86万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:包括公共安全支出7465.07万元、科学技术支出50万元、社会保障和就业支出663.05万元、住房保障支出334.74万元。

(五)关于瑞安市人民法院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

瑞安市人民法院2019年一般公共预算当年拨款8512.86万元,比2018年执行数减少481.89万元,主要是2019年预算项目经费及人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    公共安全支出(类)7465.07万元,占87.69 %;科学技术支出(类) 50 万元,占0.59 %;社会保障和就业支出(类) 663.05 万元,占7.79 %;住房保障支出(类)  334.74万元,占3.93 %。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)事务4927.53 万元,主要用于行政在职人员的工资津贴补贴和其他社会保障费、日常公用经费、公车运行费、遗属生活补助、编外用工工资支出。

(2)公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)事务30 万元,主要用于案件执行布控费。

(3)公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项)事务367 万元,主要用于数字法庭相关建设。

(4)公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)事务518.26万元,主要用于事业在职人员的工资津贴补贴和社会保障费、日常公用经费。

(5)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)事务1622.28 万元,主要用于安排用于办案差旅费、人民陪审员陪审案件误工费、印刷费、邮电费、安保业务费、专用设备和办公设备购置费、破产案件管理人基金、法院工作人员和法警加班补贴、制服购置费、文化建设等。

(6)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)事务50 万元,要用于支出信息网络技术更新、信息网络设备和软件购置费等。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务54.97 万元,主要用于离退休人员的离休费、退休人员社保费、其他补贴。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务434.34万元,主要用于行政和事业在职人员基本养老保险缴费支出。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关单位职业年金缴费支出(项)事务173.74 万元,主要用于行政和事业在职人员的职业年金缴费支出

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务334.74万元,主要用于行政在职人员和事业在职人员的住房公积金。

    (六)关于瑞安市人民法院2019年一般公共预算基本支出情况说明

瑞安市人民法院2019年一般公共预算基本支出6443.58万元,其中:

人员经费5283.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1160.26万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于瑞安市人民法院2019年政府性基金预算支出情况说明

    瑞安市人民法院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于瑞安市人民法院2019年“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数持平,其中一般公共预算安排0万元,比上年执行数持平。主要原因是2019年瑞安市人民法院没有安排因公出国计划。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算9.90万元,比上年执行数增长30.55%,其中一般公共预算安排9.90万元,比上年执行数增长30.55%。主要用于各类公务接待支出等。增加的主要原因是2018年度公务接待费预算安排9.90万元,实际执行数为7.58万元,执行数较少导致。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算112万元,比上年执行数下降15.50 %其中一般公共预算安排112万元,比上年执行数下降15.50 %。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),其中一般公共预算安排0万元,当年未安排购买公务用车;公务用车运行维护费支出112万元,其中一般公共预算安排112万元,主要用于办案执法执勤所需的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是2018年执行数中包含公务用车购置支出32.53万元,2019年未安排公务用车购置预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年瑞安市人民法院本级机关运行经费财政拨款预算1160.25万元。

2.政府采购情况

2019年瑞安市人民法院各单位政府采购预算总额1444.71万元,其中:政府采购货物预算149.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1295.18万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,瑞安市人民法院所属各预算单位共有车辆28辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车28辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车(含特种执法执勤车)0辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年瑞安市人民法院当年预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款970万元。


三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“国有资本经营预算收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.国有资本经营预算收入:本级财政部门当年拨付的国有资本经营预算资金。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

13.公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项):指人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

14.公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

16.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险费用。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金费用。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


瑞安市人民法院2019年市级部门预算公开表.xls

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